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陕西开元棋牌游戏网址家协会2019年部门综合预算说明

文章来源:陕西开元棋牌游戏网址家协会发表时间:2019-03-07

  

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)机构设置

  陕西开元棋牌游戏网址家协会根据省编委《关于印发<陕西省省属事业单位整合机构精简编制规范管理工作方案>的通知》(陕边发[2015]55号)精神,一是将《延河》文学月刊社更名为《延河》杂志社,为正处级公益二类事业单位,核定差额补贴事业编制15名,社领导职数3名(1正2副);二是将陕西开元棋牌游戏网址协文学创作组更名为陕西文学院,为正处级公益一类事业单位核定全额拨款事业编制11名,院领导职数3名(1正2副);三是撤销《开元棋牌游戏下载评论》杂志社事业单位建制,将其职责任务划入陕西文学院。

  (二)部门主要职责

  陕西开元棋牌游戏网址家协会是中共陕西省委领导下的全省性的人民团体,是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带,是繁荣陕西文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。其主要职责是:

  (1)组织作家学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表“重要思想和科学发展观,学习党的方针政策,践行社会主义核心价值体系。

  (2)为各市作协、各行业作协及全开元棋牌游戏网址家做好联络、服务、协调工作,推动以文学创作为核心的原创文化建设,推动全省文学队伍建设,发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量,培养社会主义文学新人,促进陕西文学的全面发展。

  (3)组织开展各种文学活动,组织作家贴近实际、贴近生活、贴近群众,深入基层采风锻炼。

  (4)负责国家级文学奖的推荐工作和省级文学奖的评审工作,表彰和奖励优秀的创作成果和创作人才。

  (5)进行学术研讨和文学理论研究,组织开展文学评论活动。

  (6)办好《延河》文学月刊社和《开元棋牌游戏下载评论》杂志。

  (7)推进中外文学交流,推荐和组织陕西作家参加国际、国内文学活动,翻译推介陕西作家的优秀作品。

  (8)加强信息化建设,做好陕西作家信息中心的建设和管理。

  (9)负责对陕西文学基金的监督、管理和使用。

  (10)完成省委和中国作协交办的其它事项。

  二、2019年年度部门工作任务

  (一)坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践、推动创作。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,特别是深入学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述,在学懂弄通做实上下功夫;深入贯彻落实中省宣传思想工作会议精神,落实好省委省政府的重大决策部署,举办开元棋牌游戏网址协“学习贯彻全国宣传思想工作会议精神研修班”,扎实推动文学陕军再进军;在宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、服务陕西追赶超越发展等方面聚焦用力,召开开元棋牌游戏网址协理事会1次,召开主席团会议2次,召开各专业委员会会议12次。

  (二)举办庆祝新中国成立70周年相关文学活动。按照省委宣传部的统一安排,举办纪念新中国成立70周年暨习近平在文艺工作座谈会上的讲话发表5周年座谈会;加大新中国成立70周年陕西文学成就宣传推介;举办“陕西作家·我和我的祖国”主题征文活动。

  (三)加强主题文学精品创作。围绕建国70周年重要时间节点组织主题文学创作,召开主题创作推进会;积极向中国作协、省委宣传部推荐上报主题创作扶持项目,搞好开元棋牌游戏网址协重大文学精品创作资助项目;编辑“脱贫英雄”等脱贫攻坚优秀作品;推荐鲁迅文学院学员、组织作家采风、创作项目扶持、作品评奖、体检疗养等资源向主题创作集中倾斜。

  (四)加强文学人才队伍建设。坚持“师带徒”,加强百优作家培养,及时兑现生活补贴;组织审批2019年度新会员,做好新入会会员培训;继续引进优秀文学人才,加强文学业务工作,提高文学工作水平;举办“小文学陕军进作协”活动,举办“文學陕軍”读书会,向贫困县区中小学捐建“文學陕軍”书架。

  (五)开展“深入生活、扎根人民”主题采风活动。围绕庆祝新中国成立70周年,举办陕西重大项目建设成就作家行,美丽陕西作家行,三个经济作家行,创新驱动作家行,三场攻坚战作家行等主题采访采风活动。

  (六)开展文学理论和文学评论学术研讨和交流活动。召开“从《平凡的世界》看路遥的创作道路座谈会”;召开纪念红柯逝世一周年作品研讨会;举办《延河》杂志社改稿会;启动“故事里的中国——翻译家、汉学家来陕采风”活动。

  (七)深化作协配套改革。按照强“三性”、去“四化”的要求,深化作协配套改革,推动印发开元棋牌游戏网址协《三定方案》,完善人才队伍建设、精品创作扶持等方面的制度,推动互联网+文学行动;在延安召开市县作协改革现场会,总结推广延安作协、延川作协的改革经验;完善所属事业单位改革,建立符合文学院、杂志社事业单位特点的管理体制机制,完善规章制度、加强内部管理,调动干部积极性和主动性;加强对文学基金会、所属各文学协会的管理,推动社团运作规范化。

  (八)组织评选第五届“柳青文学奖”。请示上报评奖方案、筹集奖励资金;落实评奖方案、组织评委、制定评奖规则、发出评奖通知、征集作品、公示入选作品、开展评奖、组织审核、向社会公示、审定奖项;举办颁奖仪式,全程加强监督。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

  机关内设机构有:办公室、创作联络部(对外联络部)和机关离退休干部管理处,管理方式参照公务员管理的事业单位。下属事业单位二个,即陕西文学院和《延河》杂志社。

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制48人,其中行政编制22人、事业编制26人;实有人员42人,其中行政22人、工勤1人、事业19人。单位管理的离退休人员39人。

  本部门实有人员饼状图

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备2台。2019年年初预算中未安排购置车辆。

  本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1551.61万元,无政府性基金预算,无国有资本经营预算拨款。

  2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算的586.35万元仍继续实施绩效目标管理。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年本部门预算总收入为2137.96万元,收入总额中包括部门2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金586.35万元,2019年一般公共预算拨款收入1551.61万元;与2018年相比增加21.03万元,因调资增加,故同比上年预算收入有所调增;2019年本部门预算支出2137.96万元,支出总额中包括部门2018年结转列权责发生制核算的财政资金586.35万元,2019年一般公共预算拨款支出1551.61万元,与2018年相比增加21.03万元,因调资增加,故同比上年预算支出有所调增。

  (二)财政拨款收支情况。

  陕西开元棋牌游戏网址家协会为全额拨款单位,2019年本部门预算总收入为2137.96万元,收入总额中包括部门2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金586.35万元,2019年一般公共预算拨款收入1551.61万元;与2018年相比增加21.03万元,因调资增加,故同比上年预算收入有所调增;2019年本部门预算支出2137.96万元,支出总额中包括部门2018年结转列权责发生制核算的财政资金586.35万元,2019年一般公共预算拨款支出1551.61万元,与2018年相比增加21.03万元,因调资增加,故同比上年预算支出有所调增。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1551.61万元,较上年增加21.03万元,因调资增加,故同比上年预算支出有所调增。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算拨款支出为1551.61万元,其中:

  (1)教育支出(20508)84.60万元、较上年增加77.8万元,原因是加强人员培训,提高作家整体素质;

  (2)文化体育与传媒支出(20701)1374.34万元、较上年减少45.5万元,原因是压缩经费,用于作家培训;

  (3)社会保障和就业支出(20805) 53.03万元、较上年减少9.85万元、原因是人员有所变动;

  (4)住房保障支出(22102)39.64万元、较上年减少1.42万元,原因是人员有所变动。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类,当年一般公共预算拨款支出为1551.61万元,其中:工资福利支出(301)618.84万元,较上年减少1.83万元,原因是人员有所变动。商品和服务支出(302)881.07万元,较上年增加64.26万元,主要增加了作家培训费。对个人和家庭的补助支出(303)51.7万元,较上年减少11.31万元,原因是人员有所变动。

  (2)按照政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出1551.61万元,其中:机关工资福利支出(501)364.63万元,机关商品和服务支出(502)295.28万元,对事业单位经常性补助(505)840万元,对个人和家庭的补助(509)51.7万元。

  4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

  2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出586.35万元编入2019年部门综合预算执行。

  (1)按功能支出分类:

  一般公共服务支出(201)5.47万元,文化旅游体育和传媒支出(207)580.88万元。

  (2)按部门预算支出经济分类:

  工资福利支出(301)8.47万元;商品和服务支出(302)577.88万元。

  (3)按政府预算支出经济分类:

  机关工资福利支出(501)8.47万元;机关商品和服务支出(502)436.28万元,对事业单位经常性补助(505)141.6万元。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算经费支出25.19万元,三公经费较上年减少0.25万元,主要减少因公出国费用,压缩相关费用。会议费30.33万元,较上年减少了1.3万元,主要压缩了会议费用。培训费84.6万元,较上年增加了77.8万元,主要由于培训作家,提高整体素质。

  2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.19万元,较上年减少0.25万元,因公出国(境)费用4.75万元,较上年减少0.25万元(5%),主要是压缩相关经费。公务用车运行维护费支出18万元,较上年相同。公务接待费用2.44万元,与上年相同。“三公”经费中持平,主要原因是改革期间,我部严格执行中、省相关规定,结合单位实际,尽量减少公务接待、控制公车使用,进一步控制“三公”经费使用。

  2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

  (七)机关运行经费安排情况。

  本部门当年机关运行经费预算安排155.05万元,较上年增加36.08万元,主要是增加2个下属事业单位。

  2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

  (八)政府采购情况。

  2019年当年本部门政府采购预算共30万元,其中政府采购服务类预算30万元,无政府采购货物类、政府采购工程类预算支出。

  2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

  八、专业名词解释

  (一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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